| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 391994 | 001-002-0000179 | ₲ 88.940.000 | ₲ 83.696.584 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |