Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000179
Monto de la Factura
₲ 88.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.696.584
Retención DNCP
₲ 313.716
Retención IVA
₲ 2.425.636
Retención Renta
₲ 2.425.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
43/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-198956
Monto Contrato
₲ 88.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.696.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.696.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5