| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0002813 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.352.614 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0002833 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.952.391 | 07-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-005-0002803 | ₲ 9.500.000 | ₲ 8.939.931 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago |