| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397419 | 001-008-0000376 | ₲ 545.000.000 | ₲ 512.869.774 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago |