Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000376
Monto de la Factura
₲ 545.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91013
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.869.774
Retención DNCP
₲ 1.922.364
Retención IVA
₲ 14.863.636
Retención Renta
₲ 14.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200308
Monto Contrato
₲ 545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.869.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.869.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETA CERRADA PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3