| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397879 | 001-008-0000395 | ₲ 600.000.000 | ₲ 564.627.274 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397879 | 001-008-0000394 | ₲ 600.000.000 | ₲ 564.627.274 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397879 | 001-008-0000393 | ₲ 600.000.000 | ₲ 564.627.274 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago |