Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000395
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92978
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.627.274
Retención DNCP
₲ 2.116.364
Retención IVA
₲ 16.363.636
Retención Renta
₲ 16.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
34/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-201158
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.693.881.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.881.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIAL DE USO MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3