Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397953 | 001-001-0000416 | ₲ 34.326.989 | ₲ 32.844.693 | 03-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397953 | 001-004-0392650 | ₲ 16.336.000 | ₲ 15.560.429 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397953 | 001-004-0390683 | ₲ 31.568.400 | ₲ 30.069.652 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397953 | 001-004-0390682 | ₲ 31.206.516 | ₲ 29.786.607 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago |