Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0392650
Monto de la Factura
₲ 16.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.560.429
Retención DNCP
₲ 60.365
Retención IVA
₲ 233.371
Retención Renta
₲ 466.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
133/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206521
Monto Contrato
₲ 113.437.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.261.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.261.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5