| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403351 | 001-011-0001105 | ₲ 974.400.000 | ₲ 916.954.691 | 03-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403351 | 001-002-0000107 | ₲ 243.600.000 | ₲ 229.238.673 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |