Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 243.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194268
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.238.673
Retención DNCP
₲ 859.244
Retención IVA
₲ 6.643.636
Retención Renta
₲ 6.643.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-210464
Monto Contrato
₲ 1.218.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.193.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.193.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1