| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0006032 | ₲ 1.571.180 | ₲ 1.478.552 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-002-0048401 | ₲ 261.920 | ₲ 246.480 | 19-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-022-0009283 | ₲ 261.920 | ₲ 246.479 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-002-0041246 | ₲ 78.200 | ₲ 73.590 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-001-0000114 | ₲ 261.920 | ₲ 246.479 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 405240 | 001-002-0020532 | ₲ 199.360 | ₲ 187.607 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago |