Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041246
Monto de la Factura
₲ 78.200
Nro. Solicitud de Transferencia
182894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.590
Retención DNCP
₲ 276
Retención IVA
₲ 2.133
Retención Renta
₲ 2.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213537
Monto Contrato
₲ 2.637.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.479.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5