| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 416465 | 001-008-0000492 | ₲ 685.000.000 | ₲ 644.616.136 | 01-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 416465 | 001-008-0000485 | ₲ 675.000.000 | ₲ 635.205.681 | 01-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 416465 | 001-008-0000484 | ₲ 675.000.000 | ₲ 635.205.681 | 01-12-2022 | Ver Detalle del Pago |