Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000485
Monto de la Factura
₲ 675.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180751
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.205.681
Retención DNCP
₲ 2.380.909
Retención IVA
₲ 18.409.091
Retención Renta
₲ 18.409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
56/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-218651
Monto Contrato
₲ 2.035.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.915.027.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.027.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y CAMIONES PARA USO MILITAR DE LA ARMADA PARAGUAYA - SBE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3