| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 419226 | 001-002-0000537 | ₲ 170.300.246 | ₲ 164.291.744 | 01-10-2024 | Ver Detalle del Pago |