Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000537
Monto de la Factura
₲ 170.300.246
Nro. Solicitud de Transferencia
140634
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.291.744
Retención DNCP
₲ 600.695
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.644.552
Multa
₲ 613.081
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232069
Monto Contrato
₲ 170.300.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.291.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.291.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LAVANDERIA
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional