Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001334 ₲ 11.249.400 ₲ 10.586.196 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001322 ₲ 8.316.198 ₲ 7.825.921 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001320 ₲ 35.384.583 ₲ 33.298.502 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001317 ₲ 2.231.632 ₲ 2.160.626 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001311 ₲ 4.572.975 ₲ 4.303.377 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001310 ₲ 10.268.008 ₲ 9.662.662 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001309 ₲ 22.724.312 ₲ 21.384.611 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001398 ₲ 10.179.957 ₲ 9.579.804 08-06-2023 Ver Detalle del Pago
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