Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001545 ₲ 7.499.600 ₲ 7.057.463 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001537 ₲ 6.044.678 ₲ 5.688.317 10-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001536 ₲ 22.075.653 ₲ 20.774.194 10-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001481 ₲ 8.099.568 ₲ 7.622.063 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001433 ₲ 2.999.840 ₲ 2.822.985 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001439 ₲ 24.553.698 ₲ 23.106.146 26-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001473 ₲ 30.002.823 ₲ 28.234.019 11-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001397 ₲ 30.051.648 ₲ 28.279.968 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001392 ₲ 4.057.520 ₲ 3.818.310 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 423423 001-001-0001374 ₲ 24.995.089 ₲ 23.521.515 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
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