Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 4.057.520
Nro. Solicitud de Transferencia
74869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.818.310
Retención DNCP
₲ 14.312
Retención IVA
₲ 110.660
Retención Renta
₲ 110.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227191
Monto Contrato
₲ 390.666.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.942.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.942.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2