| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430054 | 001-002-0001763 | ₲ 6.157.848 | ₲ 5.739.115 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430054 | 001-002-0001760 | ₲ 11.949.036 | ₲ 11.136.502 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430054 | 001-002-0001759 | ₲ 9.087.417 | ₲ 8.469.473 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430054 | 001-002-0001756 | ₲ 8.895.784 | ₲ 8.290.871 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430054 | 001-002-0001755 | ₲ 11.554.678 | ₲ 10.768.960 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430054 | 001-002-0001754 | ₲ 9.541.256 | ₲ 8.892.451 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |