Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001759
Monto de la Factura
₲ 9.087.417
Nro. Solicitud de Transferencia
215964
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.473
Retención DNCP
₲ 31.723
Retención IVA
₲ 247.839
Retención Renta
₲ 330.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ
RUC
2088958-5
Número de Contrato
123/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-236244
Monto Contrato
₲ 57.228.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.297.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.297.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430054
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5