Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430436 001-001-0001231 ₲ 1.882.800 ₲ 1.822.892 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430436 001-001-0001220 ₲ 11.265.000 ₲ 10.498.980 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430436 001-001-0001212 ₲ 3.560.000 ₲ 3.350.121 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430436 001-001-0001178 ₲ 3.979.000 ₲ 3.744.421 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430436 001-001-0001190 ₲ 3.474.000 ₲ 3.269.192 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430436 001-001-0001187 ₲ 26.043.500 ₲ 24.508.119 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430436 001-001-0001181 ₲ 3.514.000 ₲ 3.306.835 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430436 001-001-0001202 ₲ 9.998.500 ₲ 9.409.045 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430436 001-001-0001186 ₲ 5.772.000 ₲ 5.431.715 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430436 001-001-0001184 ₲ 6.070.000 ₲ 5.712.148 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
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