| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 001-001-0001183 | ₲ 9.632.000 | ₲ 9.064.149 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430436 | 001-001-0001176 | ₲ 19.987.000 | ₲ 18.808.676 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago |