| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 431404 | 001-001-0005689 | ₲ 1.694.880 | ₲ 1.594.960 | 06-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 431404 | 001-001-0005688 | ₲ 1.694.880 | ₲ 1.594.960 | 06-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 431404 | 001-001-0005868 | ₲ 1.694.880 | ₲ 1.687.408 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago |