Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005868
Monto de la Factura
₲ 1.694.880
Nro. Solicitud de Transferencia
41569
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.408
Retención DNCP
₲ 5.978
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Creadores S.A.
RUC
80086012-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229698
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.877.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.877.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431404
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu