Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000751 ₲ 69.450.000 ₲ 65.325.630 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000655 ₲ 35.910.000 ₲ 33.695.812 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000559 ₲ 20.475.000 ₲ 19.263.605 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000458 ₲ 8.400.000 ₲ 7.876.305 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000403 ₲ 8.200.000 ₲ 7.642.401 19-03-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000402 ₲ 7.450.000 ₲ 7.025.703 19-03-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000441 ₲ 10.230.000 ₲ 9.647.376 19-02-2024 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-001-0000254 ₲ 6.450.000 ₲ 6.082.656 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
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