Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432283 | 002-001-0000101 | ₲ 14.996.405 | ₲ 14.112.299 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |