Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 14.996.405
Nro. Solicitud de Transferencia
149040
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.112.299
Retención DNCP
₲ 52.896
Retención IVA
₲ 408.993
Retención Renta
₲ 408.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230712
Monto Contrato
₲ 14.996.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.112.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.112.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1