| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432676 | 002-001-0000107 | ₲ 2.045.236 | ₲ 1.924.660 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432676 | 002-001-0000106 | ₲ 1.431.000 | ₲ 1.346.636 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432676 | 002-001-0000105 | ₲ 3.984.394 | ₲ 3.749.496 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago |