Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 3.984.394
Nro. Solicitud de Transferencia
149052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.749.496
Retención DNCP
₲ 14.054
Retención IVA
₲ 108.665
Retención Renta
₲ 108.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231262
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.020.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.020.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS Y BATERIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1