| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436454 | 001-001-0117480 | ₲ 19.999.480 | ₲ 18.813.769 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago |