Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117480
Monto de la Factura
₲ 19.999.480
Nro. Solicitud de Transferencia
129603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.813.769
Retención DNCP
₲ 72.438
Retención IVA
₲ 340.597
Retención Renta
₲ 754.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-237691
Monto Contrato
₲ 170.958.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.813.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.813.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436454
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Productos Alimenticios para Personas para el BIMI - Ad Referendum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2