| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 437167 | 001-001-0024705 | ₲ 9.996.000 | ₲ 9.316.272 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago |