Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024705
Monto de la Factura
₲ 9.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34817
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.272
Retención DNCP
₲ 34.895
Retención IVA
₲ 272.618
Retención Renta
₲ 363.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-237960
Monto Contrato
₲ 9.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.316.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.316.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437167
Nombre de la Licitación
CD N° 16/24 - Adquisición de herramientas, aparatos e instrumentos en general
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4