| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188617 | 001-002-0000062 | ₲ 45.577.500 | ₲ 45.577.500 | 24-01-2011 | Ver Detalle del Pago |