Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 45.577.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.577.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERORECTIC S.R.L.
RUC
80014660-3
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0760
Monto Contrato
₲ 45.577.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.343.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.343.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4