| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 228094 | 001-001-0004905 | ₲ 4.430.140 | ₲ 4.430.140 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 228094 | 001-001-0004903 | ₲ 968.490 | ₲ 968.490 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |