Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004905
Monto de la Factura
₲ 4.430.140
Nro. Solicitud de Transferencia
58416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.430.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7573
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.148.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.148.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228094
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Climatización y Ascensores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional