| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273632 | 001-001-0000567 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.567.651 | 22-05-2015 | Ver Detalle del Pago |