Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.651
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-16051
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3