| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311698 | 001-001-0001061 | ₲ 6.892.000 | ₲ 6.491.762 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311698 | 001-001-0001060 | ₲ 16.934.200 | ₲ 15.950.784 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311698 | 001-001-0001059 | ₲ 19.209.600 | ₲ 18.094.047 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |