Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 6.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76117
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.491.762
Retención DNCP
₲ 24.310
Retención IVA
₲ 187.964
Retención Renta
₲ 187.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37928
Monto Contrato
₲ 43.035.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.536.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.536.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311698
Nombre de la Licitación
LCO 05/2018 Reparación y Adecuación del Deposito de Desechos Comunes y Patológicos - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional