| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319688 | 001-001-0006025 | ₲ 1.562.000 | ₲ 1.556.320 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319688 | 001-001-0006024 | ₲ 1.898.350 | ₲ 1.891.447 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319688 | 001-001-0006023 | ₲ 2.930.400 | ₲ 2.786.757 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago |