Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006025
Monto de la Factura
₲ 1.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50335
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.556.320
Retención DNCP
₲ 5.680
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-26660
Monto Contrato
₲ 6.390.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.234.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.234.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4