Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 343956 001-002-0000107 ₲ 640.600 ₲ 638.271 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
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