Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 640.600
Nro. Solicitud de Transferencia
121973
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.271
Retención DNCP
₲ 2.329
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33712
Monto Contrato
₲ 640.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343956
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4