| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344107 | 001-001-0001536 | ₲ 4.378.000 | ₲ 4.163.398 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |