Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 4.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121371
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.163.398
Retención DNCP
₲ 15.602
Retención IVA
₲ 119.400
Retención Renta
₲ 79.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33904
Monto Contrato
₲ 4.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.163.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.163.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344107
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos antidisturbios.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4