| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 356421 | 002-001-0000160 | ₲ 43.300.000 | ₲ 40.785.451 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 356421 | 002-001-0000157 | ₲ 43.300.000 | ₲ 40.785.451 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 356421 | 002-001-0000155 | ₲ 43.300.000 | ₲ 40.785.451 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago |